目录

第一部分

2023年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分

2023 年度单位决算说明

第三部分

2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分

2023 年度单位绩效评价情况

第一部分 2023年度单位决算报表

报表详见附件

第二部分 2023年度单位决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责机构设置：

机构设置：根据中共北京市足彩胜负14场委机构编制委员会文件，朝编【2020】26 号调整区农服中心所属事业单位设置。整合北京市足彩胜负14场动物疫病预防控制中心和北京市足彩胜负14场植物保护检疫站(北京市足彩胜负14场农产品质量安全综合检测站)组建北京市足彩胜负14场动植物疫病预防控制中心，加挂北京市足彩胜负14场农产品质量安全综合检测站牌子，为区农服中心所属事业单位，机构规格相当正科级，公益一类，经费形式财政拨款(全额)。

主要职责：承担本区动物疫病预报预测和统计报告。开展兽医技术研究与推广，为辖区内重大动物疫病处置和扑灭提供技术支持。组织国家规定的动物疫病预防用生物制品的供应，承担应急防疫物资和技术的储备。负责开展农业有害生物的检验、识别、诊断。负责对动物及动物产品的兽药残留检测。负责兽(鱼)药、饲料等质量检测。负责养殖水域的水质监测、检测。负责重大动物疫病(包括陆生动物、水生动物)及人畜共患病血清学检测、病原学检测、细菌学检测、寄生虫学检测及动物疫病诊断。负责蔬菜水果的农药、重金属残留监测、检测。负责林果及蜂产品质量检测。负责农药质量检测。负责为农产品质量安全监管提供数据支持。协助开展动物及动物产品的检疫。协助辖区内病死动物及动物产品无害化处理。协助重大动物疫病风险评估及应急演练。协助上级部门开展土壤、水、农产品等取样及制备。协助开展对全区社区(村)基层防疫人员的培训、考核。协助开展动植物疫病防控相关科普知识宣传。

(二)人员构成情况

北京市足彩胜负14场动植物疫病预防控制中心事业编制 70 人，实际 59 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3130.94 万元，比上年减少 156.99 万元，下降 4.77%。主要原因：本年度项目收入减少。

(一)收入决算说明

2023 年度本年收入合计 3127.00 万元，比上年增加 319.06 万元，增长 11.36%。

1.财政拨款收入 3127.00 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3127.00 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；

3.事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；

4.经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；

5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0%；

6.其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算

(二)支出决算说明

2023 年度本年支出合计 3130.94 万元，比上年增加 160.99 万元，增长 5.42%，其中：基本支出 2519.35 万元，占支出合计的 80.47%；项目支出 611.59 万元，占支出合计的 19.53%;上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3127.00 万元，比上年增加 178.26 万元，增长 6.05%。主要原因：人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3127.00 万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 0.31 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；社会保障和就业支出 257.26 万元，占本年财政拨款支出 8.23%；卫生健康支出 152.97 万元，占本年财政拨款支出 4.89%；农林水支出 2716.46 万元，占本年财政拨款支出 86.87%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023 年度决算 0.31 万元，比 2023 年度年初预算减少 9.72 万元，下降 96.81%。其中：“进修及培训”(款，下同)2023 年度决算 0.31 万元，比 2023 年度年初预算减少 9.72 万元，下降 96.81%。主要用于单位人员培训。

2、“社会保障和就业”(类)2023 年度决算 257.26 万元,比 2023 年度年初预算减少 11.17 万元，下降 4.16%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2023 年度决算 257.26 万元,比 2023 年度年初预算减少 11.17 万元，下降 4.16%。主要用于事业单位离退休人员支出、根据北京市统一政策支出的单位职业年金缴费和单位基本养老保险缴费支出。

3、“卫生健康支出”(类)2023 年度决算 152.97 万元，比 2023 年度年初预算减少 5.02 万元，下降 3.18%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023 年度决算 152.97 万元，比 2023 年度年初预算减少 5.02 万元，下降 3.18%。主要用于根据北京市统一政策支出的单位职工医疗保险。

4、“农林水支出”(类)2023 年度决算 2716.46 万元，比 2023 年度年初预算增加 327.61 万元，增长 13.71%。其中：

“农业农村”(款)2022 年度决算 2651.21 万元, 比 2023 年度年初预算增加 327.61 万元，增长 14.1%。主要用于根据本单位支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资、工伤、剩余保险缴费及按照定额标准的公用支出。“其他农林水支出”(款)2023 年度决算 65.25 万元,与 2023 年度年初预算持平，主要用于单位后勤保障。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2519.35 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元。其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数 21.75 万元，其中：公务用车运行维护费 21.18 万元、公务接待费 0.57 万元，2023 年度决算数 16.97 万元。2023 年度 “三公”经费财政拨款决算数 16.57 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 21.75万元减少 5.18 万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023 年度决算数 0.00 万元，2023 年度年初预算 0.00 万元，增减持平。2023 年度组织因公出国(境)团组 0 个、0 人次，人均因公出国(境)费用 0.00 万元。

2.公务接待费。2023 年度决算数 0.00 万元，比 2023 年度年初预算数 0.57 万元，减少 0.57 万元。主要原因：我单位严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩公务接待费。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 16.57 万元，比 2023 年度年初预算数 21.18 万元。减少 4.61 万元。其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0.00 万元，2023 年度年初预算数 0.00 万元，增减持平。2023 年度购置(更新)0 辆，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 16.57 万元，比 2023 年度年初预算数 21.18万元，减少 4.61 万元，主要原因：我单位严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023 年公务用车保有量 10 辆，车均运行维护费 1.66 万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 114.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 114.67 万元。授予中小企业合同金额 111.59 万元，占政府采购支出总额的 97.31%，其中：授予小微企业合同金额 100.29 万元，占政府采购支出总额的 87.46%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市足彩胜负14场动植物疫病预防控制中心共有车辆 10 辆，共计 170.63 万元；单位价值 100 万元(含)以上的设备 1 台(套), 共计 348.50 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0.00 万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

(1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出：反应我单位职工教育培训支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：离退休人员支出以。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出机关(款)事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反应我单位职工单位基本养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出机关(款)事业单位职业年金缴费支出(项)：反应我单位职工职业年金缴费。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反应我单位职工单位职工医疗保险费用。

(6)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反应我单位职工工资、工伤、生育保险缴费及按照定额标准的公用支出。

(7)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反应我单位“马属动物检疫净化”“狂犬病免疫工作经费”“狂犬病免疫标识”“防疫宣传培训费用”等项目支出。

(8)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反应我单位“农产品质量安全及动植物疫病检测项目”“检疫票证”等项目支出。

(9)其他农业农村支出反应的我单位为开展防疫检疫检测工作的后勤保障支出。

第四部分 2023年度单位绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

无。

二、项目支出绩效评价报告

无。

三、项目支出绩效自评表

详见附件三

四、北京市对足彩胜负14场转移支付预算执行情况绩效自评报告

无。

 

附件、北京市足彩胜负14场动植物疫病预防控制中心决算公开报表

附件三.北京市足彩胜负14场动植物疫病预防控制中心项目支出绩效自评表